Вопросы по налогам

Вопрос: Как считается налоговое резидентство? Я - гражданка РФ. В 2020 году я находилась в Российской Федерации с октября. Сейчас я продолжаю жить в России, но собираюсь уехать в другую страну в мае. В 2021 году я еще буду налоговым резидентом РФ или уже стану нерезидентом?

Вопрос: Мой брат живет в гражданском браке 10 лет и воспитывает троих детей супруги. Работает только он в семье. Дети школьного возраста. Имеет ли он право на налоговый вычет на этих детей?

Вопрос: Собираюсь заключить договор беспроцентного займа с ООО. Я (физическое лицо) буду заимодавцем. Нужно ли будет платить налог ООО и (или) мне?

Вопрос: Я гражданка РФ, живу во Вьетнаме уже год, работаю удаленно по договору подряда на европейскую фирму. Должна ли я платить какие-то налоги в России?

Вопрос: Есть предложение от иностранной компании поработать на них удаленно. У компании нет офисов в РФ, заработная плата будет приходить из другой страны. В период работы буду находиться в РФ. Как в этом случае оплачивать НДФЛ, в каком размере?

Вопрос: Физическое лицо продает нежилое помещение, приобретенное в 2000 году. Это помещение он сдавал в аренду, уплачивая НДФЛ с суммы аренды. При продаже этого помещения будет ли уплачиваться НДФЛ?

Вопрос: Я пенсионер, ветеран труда. Какой налог мне необходимо заплатить за гонорар, полученный мной за книгу, которую издали за пределами России? Нужно ли его платить в принципе?

Вопрос: Можно ли оплатить налог на лотерейные выигрыши до 15 тыс. руб. без декларации?

Вопрос: Мы имеем дом в Нидерландах, купленный в ипотеку. Купили его в 2017 году, в этом году хотим его продать, так как возвращаемся в Россию. Являемся гражданами РФ. Должны ли мы будем заплатить налог (дом в ипотеке)? С какого периода считаются 183 дня, которые определяют - резиденты мы или нет в этом отчетном периоде? 

Вопрос: В 2015 году заключил договор с Мосгоримуществом о выкупе комнаты с рассрочкой платежа в бывшем общежитии. Полностью рассчитаюсь в 2021 году. После получения свидетельства о собственности (2021 год) хочу продать ее. Как в данном случае определяется налог с продажи? На протяжении всего срока рассрочки собственником являлось Мосгоримущество, комнатой распоряжался я с полной оплатой услуг ЖКХ.

Вопрос: Продаю квартиру, которая находится в собственности менее пяти лет. Есть еще одна квартира, за которую я начинала получать имущественный вычет, но так его и не получила полностью, так как уволилась и официально не работала. Можно ли не платить налог за первую квартиру в счет недополученного имущественного вычета? Нужно ли подавать декларацию на уплату налога, или он начислится автоматически?

Вопрос: В 2017 году мною была приобретена квартира за 2700 тыс. руб. Налоговый вычет ни разу не получала. В 2020 году вступила в наследство, получила другую квартиру (кадастровая стоимость 2560 тыс. руб.) и сразу продала за 2280 тыс. руб. Могу ли я в 2021 году оформить налоговый вычет на квартиру, купленную в 2017 году, и одновременно оформить взаимозачет данного вычета на уплату налога за проданную унаследованную квартиру?

Вопрос: Можно ли оплачивать налог на доход в приложении для самозанятых, если я работаю с иностранной компанией по трудовому контракту? Я работаю по employment contract, который не предусматривает отпуск, страхование, обучение, но содержит права и обязанности сторон, соглашение о неразглашении, условия оплаты, garden leave. Данный договор напоминает обычный договор оказания услуг, а не трудовой договор. Считается ли такой договор трудовым договором в рамках российского законодательства? Если да,  нужно ли подавать 3-НДФЛ?

Вопрос: У меня ИП на УСН, заключили договор на показ рекламы в мобильных приложениях с иностранным юридическим лицом в Нидерландах. Должны ли мы уплачивать НДС?

Вопрос: Наша организация входит в издательский холдинг, мы реализуем аудио и электронные книги путем передачи неисключительных прав на произведения, работаем по лицензионным договорам с российскими и иностранными площадками. Можем ли мы применять ставку 10% НДС в отношении прав на передаваемые книги (аудио и электронные)? Мы их не реализуем конечному пользователю по нашим лицензионным договорам по агрегации, а передаем права на них.

Вопрос: Был потребительский кредит с большой просрочкой платежа. Через несколько лет пришел налог 13% с указанием этого банка. Как такое возможно, и насколько это правомерно? Если все законно, можно ли налог оплачивать частями?

Вопрос: С июня зарегистрировался как самозанятый, был начислен бонус около 20 тыс. руб. Им погашались автоматически все мои отчисления. Сегодня я получил определенную сумму, сформировал и отправил клиенту чек, а деньги перевел на другую карту. И сегодня же пришло уведомление из ФНС, что с 1 декабря налоги бонусом полностью погашаться не будут, а лишь частично. Как мне оплатить налог, если денег на спецсчете уже нет? Могу ли я сам себе перевести на этот счет необходимую сумму, не возникнут ли у налоговой претензии в этом случае?

Вопрос: Я открыл индивидуальный инвестиционный счет в банке Б. 17 сентября, после чего узнал, что у меня висит пустой ИИС в банке А. К 7 октября счет в банке А. был закрыт. Могу ли я рассчитывать на получение налогового вычета через три года со счета в банке Б., если имело место наложение двух ИИС в 21 день?

Вопрос: Я работал в иностранной компании и теперь получаю пенсию в России ежеквартально. Компания, которая начисляет и платит мне пенсию, находится в Дубае, ОАЭ. Должен ли я платить налог с получаемой суммы пенсии?

Вопрос: Имеется ООО, хочу еще открыть ИП, чтобы заниматься отдельной деятельностью. Могу ли я иметь два юрлица отдельно? Есть ли какие-то подводные камни в налогообложении и ведении бухгалтерии?